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實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
公司有一筆代客戶加工產(chǎn)品的加工費(fèi)，100元，其中有20元是客戶報(bào)給他公司的金額，由我們公司收到貨款后再轉(zhuǎn)回20元給客戶，貨款未收，這個(gè)分錄怎么寫？
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你好，另外80塊是屬于你們公司的收入，是不是？
2024 11/01 14:31
84785016 
2024 11/01 14:32
是的，老師
宋生老師 
2024 11/01 14:34
你好這個(gè)你借銀行存款一百，這個(gè)你借銀行存款100貸，其他應(yīng)付款20，總業(yè)務(wù)收入80。
84785016
2024 11/01 14:37
現(xiàn)在是還沒(méi)收到貨款的
需要計(jì)提寫分錄，不知道怎么寫
宋生老師
2024 11/01 14:37
你好這個(gè)還沒(méi)有發(fā)生，先不用做。
84785016
2024 11/01 14:41
我這筆業(yè)務(wù)是9月已經(jīng)完成了的
84785016
2024 11/01 14:41
只是未收到貨款
宋生老師
2024 11/01 14:41
你好，你確認(rèn)了這個(gè)加工費(fèi)你可以做應(yīng)收賬款。借，應(yīng)收賬款貸，主營(yíng)業(yè)務(wù)收入，應(yīng)交稅費(fèi)，應(yīng)交增值稅。
但是這個(gè)20元你沒(méi)有收到，不用管他。
84785016
2024 11/01 14:43
20元沒(méi)收到 我不計(jì)提不寫分錄，那我如果在11月收到了這100元，再付20元給客戶 ，不就是不平了嗎？
宋生老師
2024 11/01 14:43
，你在11月收到這100塊錢，借銀行存款100貸，應(yīng)收賬款80。其他應(yīng)付款20
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