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我們是外貿(mào)企業(yè)，樣品都是發(fā)往國外銷售，有的樣品收費有的樣品不收費。付樣品打樣費計入銷售費用下還是管理費用下？收到對方開的專票，進項稅可以抵扣還是不可以抵扣？
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你好，這個計入銷售費用就可以了。
對于公司來說是視同銷售，所以是可以抵扣的。
11/01 12:00
84784966 
11/01 12:01
外貿(mào)企業(yè)，純國外銷售，不應該不可以抵扣嗎老師？我有點糊涂。
宋生老師 
11/01 12:02
你好，你是免稅的，是不是？是出口都免稅了就不能抵扣？如果稅務局要你按內(nèi)銷的話是要可以抵扣的。
84784966
11/01 12:03
是的，出口免稅。那這樣的話，收到專用發(fā)票，是不是直接可以計入銷售費用下，然后在平臺勾選不抵扣勾選即可？
不用再做一筆進項稅額轉(zhuǎn)出了分錄了吧
宋生老師
11/01 12:04
你好是的，就是這樣操作就可以了，不用再轉(zhuǎn)出。
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