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老師，同樣進項稅額轉出，為什么一個需要進行價稅分離，一個不需要分離，直接乘稅率呢？
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同學，你好
第一張圖片，是收到3萬，里面是含稅的，
第二張圖片，是免稅農(nóng)產(chǎn)品，成本80，是不含稅的
11/01 09:54
84784985 
11/01 09:56
老師，如果13里面含稅應該13-1進行價稅分離呀？80不含稅，應該直接乘以稅率呀，可是答案是相反的
小菲老師 
11/01 10:09
同學，你好
第一張圖片，3萬是含稅的，所以不含稅金額3/1.13=2.65，稅額3/1.13*0.13=0.35
第二張圖片，農(nóng)產(chǎn)品成本80，是不含稅的，除以（1-9%）才能得到真實的買價，因為扣除的9%是進項，除以（1-9%）等于將進項重新還原回來了，這個是比較特殊的，你需要記憶的
84784985
11/01 10:16
老師，第一張圖，我問得不是平銷返利哦，是第八小問，進項稅額轉出這個哈，13，運費成本1萬元這個
小菲老師
11/01 10:18
同學，你好
第8問，說的是成本，那就是不含稅的
84784985
11/01 10:20
老師，為啥這兩張圖都是不含稅的，一個需要還原之前的價格80-1.5/1.09*0.09，另外一個直接乘稅率，都是不含稅
小菲老師
11/01 10:23
同學，你好
一個需要還原之前的價格80-1.5/1.09*0.09，這個特殊，這個是農(nóng)產(chǎn)品，你就記住，只要是農(nóng)產(chǎn)品，就是這個公式
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