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以前有好幾筆財務(wù)費用，現(xiàn)在收到了這幾筆的一張發(fā)票，6%增值稅專票，現(xiàn)在怎么做賬呢？
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首先，確認(rèn)這張發(fā)票涵蓋的具體財務(wù)費用內(nèi)容和金額是否與之前記錄的一致。如果一致，你可以在賬務(wù)系統(tǒng)中對應(yīng)的費用科目進行沖賬處理，同時錄入這張增值稅專用發(fā)票，以便抵扣相應(yīng)的進項稅額。具體操作時，借記相關(guān)費用科目，貸記應(yīng)付賬款或現(xiàn)金等科目，并同時處理增值稅的會計分錄。
2024 10/31 08:28
84784997 
2024 10/31 08:56
老師這樣做對嗎？
堂堂老師 
2024 10/31 08:58
是的，這樣做是正確的。通過沖賬處理確保費用的準(zhǔn)確性，并通過錄入增值稅專用發(fā)票來正確處理稅務(wù)，這樣既確保了會計數(shù)據(jù)的正確性，也利于稅務(wù)的合規(guī)處理。
84784997
2024 10/31 08:58
謝謝老師
堂堂老師
2024 10/31 09:00
不客氣，有其他問題也可以隨時提問！
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