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老師我有個問題: 9月底計提工資 借:管理費用400 貸:應(yīng)付職工薪酬400 現(xiàn)在實際發(fā)工資 借:應(yīng)付薪酬500 貸:銀行存款500 發(fā)多的原因是，工資表里有負數(shù)的100 這個100沒發(fā)工資前員工補了50，還有50另外一個員工補不了。 當時收50我做的分錄是 借:銀行存款50 貸:其他應(yīng)收款50 我現(xiàn)在的計提和發(fā)放不一樣，我還差哪些步驟沒做？
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時問隨時答
您好，借：其他應(yīng)收款 50 貸：應(yīng)付職工薪酬-工資 50
但是還有50沒平，那50補不了就不要寫在工資里這個負50
借:管理費用450 貸:應(yīng)付職工薪酬450
借:銀行存款50 貸:其他應(yīng)收款50
借：其他應(yīng)收款 50 貸：應(yīng)付職工薪酬-工資 50
這樣就平了
2024 10/30 18:23
84784999 
2024 10/30 18:55
補不了的50 我走
借 營業(yè)外支出
貸 應(yīng)付職工資
可以么
因為當時計提工資時候是九月底 已經(jīng)計提了500
廖君老師 
2024 10/30 18:56
您好，營業(yè)外支出不要輕易用，一般是要納稅調(diào)增的，還是把原分錄紅沖，再做一個分錄就好了，不用反結(jié)賬的，一正一負分錄就做在本月
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