問(wèn)題已解決

老師，請(qǐng)問(wèn)我公司有欠稅未繳納，欠稅期間有部分進(jìn)項(xiàng)稅抵欠稅了，抵欠的同時(shí)也進(jìn)行了賬務(wù)處理的，現(xiàn)在繳納一部分稅款后我發(fā)現(xiàn)稅務(wù)局稅款和賬上的不一致，請(qǐng)問(wèn)這個(gè)要怎么做賬務(wù)處理呢？

84785041| 提問(wèn)時(shí)間：2024 10/30 15:16
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宋生老師
金牌答疑老師
職稱(chēng)：注冊(cè)稅務(wù)師/中級(jí)會(huì)計(jì)師
你好，這個(gè)是這樣，你要看。是從什么時(shí)候開(kāi)始不一致的？是哪一筆款導(dǎo)致的不一致，才能知道怎么修改？
2024 10/30 15:16
84785041
2024 10/30 15:17
現(xiàn)在是增值稅，和兩個(gè)附加稅都不一致，只有教育附加稅是一致的。
84785041
2024 10/30 15:17
是有進(jìn)項(xiàng)稅進(jìn)行抵扣了之后，系統(tǒng)和賬上就不一致了
宋生老師
2024 10/30 15:18
你好，你看這個(gè)抵扣是幾月份開(kāi)始的？然后從當(dāng)月的數(shù)據(jù)看一下能不能對(duì)得上。
84785041
2024 10/30 15:19
9月份的進(jìn)項(xiàng)稅抵扣不一致的
宋生老師
2024 10/30 15:22
你好，好，那你紅字沖減，然后再按正確的做
84785041
2024 10/30 15:24
好的謝謝老師
宋生老師
2024 10/30 15:25
你好，不用客氣的了。
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