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我上個月計提房租做的是 借主營業(yè)務成本 貸其他應付款 結(jié)果這個月發(fā)現(xiàn)金額寫多了而且其他應付款對應的輔助項目也寫錯了，那這個月這個咋寫
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這種情況需要進行紅字沖銷處理。首先，使用紅字分錄將原錯誤記錄沖銷，即借“其他應付款”，貸“主營業(yè)務成本”。然后，重新按照正確的金額和對應的輔助項目做一筆新的分錄，即借“主營業(yè)務成本”，貸“其他應付款”。這樣可以確保財務記錄的準確性。
2024 10/30 14:52
84785022 
2024 10/30 14:56
那這個是上個月的，也是這樣操作嗎？
84785022
2024 10/30 14:56
做完上個月的，接著做這個月的？兩筆一樣的？
堂堂老師 
2024 10/30 14:59
是的，即使是上個月的錯誤，操作方式仍然相同。首先進行紅字沖銷，修正上個月的錯誤記錄，然后再根據(jù)實際情況重新做一筆正確的分錄。對于這個月的賬務，只需正常記錄本月的實際發(fā)生的財務事項即可。這樣既糾正了過去的錯誤，也確保了當前月份賬務的準確。
堂堂老師
2024 10/30 15:00
是的，錯誤涉及到上個月的賬務，你需要先沖銷上個月的錯誤分錄，然后再做正確的分錄。這樣操作后，上個月和這個月的賬務都會得到正確反映。
84785022
2024 10/30 15:10
那還有一筆也是一樣的就是只是金額寫多了，那也是一樣的做法嗎
堂堂老師
2024 10/30 15:13
對的，如果金額寫多了，處理方式也是一樣的。先使用紅字分錄沖銷原來錯誤的金額，然后再根據(jù)實際正確的金額重新做一筆分錄。這樣可以確保賬務記錄的準確無誤。
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