問(wèn)題已解決

專管員老是說(shuō)23年2月有張餐飲發(fā)票虛開(kāi)了，然后這張發(fā)票也做進(jìn)去了，我怎么寫(xiě)情況說(shuō)明。

84785043| 提問(wèn)時(shí)間：10/29 11:40
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暖暖老師
金牌答疑老師
職稱：中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師,審計(jì)師
你好寫(xiě)一下你做賬的時(shí)間，發(fā)票的金額和票號(hào)
10/29 11:41
84785043
10/29 11:42
那老師說(shuō)要踢出去，我怎么改賬
暖暖老師
10/29 11:43
你回去更正23年的所得稅，這筆費(fèi)用納稅調(diào)增就可以了
84785043
10/29 12:32
納稅調(diào)增怎么調(diào)
暖暖老師
10/29 12:35
納稅調(diào)整明細(xì)表第31行這里
84785043
10/29 17:11
22年增值稅政策
84785043
10/29 17:12
22年小規(guī)模稅率多少
暖暖老師
10/29 17:15
2.?2022 年 4 月 1 日至 12 月 31 日： - 增值稅小規(guī)模納稅人適用 3%征收率的應(yīng)稅銷售收入，免征增值稅； - 適用 3%預(yù)征率的預(yù)繳增值稅項(xiàng)目，暫停預(yù)繳增值稅。但是如果開(kāi)具增值稅專用發(fā)票，稅率恢復(fù)為 3%。
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