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實(shí)務(wù)
問題已解決
老師，私車公用，月租金500，按月支付的話不產(chǎn)生增值稅和個(gè)稅。但是每個(gè)月支付一次租金好麻煩，如果一次性支付1年的6000元，需要去稅務(wù)局代開發(fā)票嗎，需要繳納增值稅和個(gè)稅嗎
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你好，是的，是需要代開發(fā)票的，要交稅。
10/29 10:55
84785039 
10/29 11:01
增值稅和個(gè)稅都需要交嗎
宋生老師 
10/29 11:05
你好，是的。不過你租金沒有超過800，是不用交個(gè)稅的。
84785039
10/29 11:09
就是我們23年沒有簽定私車公用的協(xié)議，但是報(bào)銷有加油費(fèi)、過路費(fèi)等，這些費(fèi)用不合理，我都給稅前扣除了，現(xiàn)在建議補(bǔ)去年的協(xié)議嗎
宋生老師
10/29 11:12
你好，是的，最好是補(bǔ)協(xié)議，補(bǔ)發(fā)票。
84785039
10/29 11:15
那補(bǔ)還來得及嗎？畢竟23年的匯算清繳早就過去，錢現(xiàn)在付的話合理嗎
宋生老師
10/29 11:22
你好，你要更正申報(bào)匯算。
84785039
10/29 11:24
老師，你的意思是如果更正匯算清繳的，去年的協(xié)議不補(bǔ)也是可以的吧
宋生老師
10/29 11:25
你好協(xié)議肯定是要的，因?yàn)槎悇?wù)局查的時(shí)候他肯定會(huì)要看的。
84785039
10/29 11:26
那補(bǔ)的話，還要付款和代開發(fā)票嗎
宋生老師
10/29 11:27
你好，是的，是需要的。
84785039
10/29 11:29
就是先更正匯算清繳，然后再補(bǔ)協(xié)議吧，今年的協(xié)議也沒有簽，是一起簽還是分開簽?zāi)?，還有付款的話，是一起付還是分開付呢
宋生老師
10/29 11:31
你好，這個(gè)沒關(guān)系的，協(xié)議只要有就行了。
84785039
10/29 11:37
就是補(bǔ)協(xié)議，后面再進(jìn)行更正匯算清繳對(duì)吧，就是其他員工不是車主發(fā)生的加油費(fèi)和過路費(fèi)之類的，也是可以稅前扣除嗎
宋生老師
10/29 11:39
你好，是的。
是這臺(tái)車的開支就可以。
84785039
10/29 11:44
如果月租金400，一次性支付1年的4800元的話，需要去代開發(fā)票和交稅嗎
宋生老師
10/29 11:47
你好，發(fā)票是需要代開，但是不用交其他稅。
只需要用花絮就行了。
宋生老師
10/29 11:47
只需要印花稅就行了。
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