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23年付款并開的票，現(xiàn)在能入賬啊。？憑證怎么寫
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您好， 金額不大入到今年就可以
10/29 10:13
84785022 
10/29 10:13
加起來有1萬多？
84785022
10/29 10:13
我想退給他但是已走過賬了
劉艷紅老師 
10/29 10:14
如果你們收入多，可以直接入到當(dāng)年里面
84785022
10/29 10:17
不是說走待處理財產(chǎn)損益里走嘛
劉艷紅老師
10/29 10:18
走這個是盤虧，你現(xiàn)在這個不是盤賬吧
84785022
10/29 10:18
不是，會計說要這么入賬合理
劉艷紅老師
10/29 10:21
我不太清楚他的想法，像我們的話，要么入當(dāng)年，要么計入以前年度損益調(diào)整里面
84785022
10/29 10:27
哦不好意思我說錯了，他說是入以前年度損益調(diào)整
84785022
10/29 10:27
請問憑證怎么寫啊
劉艷紅老師
10/29 10:31
借：以前年度損前益調(diào)整
貸：其他應(yīng)付款
84785022
10/29 10:33
然后呢我是電子金蝶，需要再結(jié)轉(zhuǎn)到哪個科目啊
劉艷紅老師
10/29 10:34
借：利潤分配-未分配
貸：以前年度損前益調(diào)整
這樣就可以了
84785022
10/29 10:36
這個憑證的意思就是沖減了24年的未分配利潤是吧，因為入在24年10月，
劉艷紅老師
10/29 10:38
是的，是的，就是這樣的
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