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3月依據(jù)發(fā)票作分錄借：研發(fā)支出 100 預(yù)付賬款-待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額 13 貸：其他應(yīng)收款-A公司 113；8月供應(yīng)商作廢發(fā)票，該發(fā)票我司已經(jīng)做勾選認(rèn)證，我司如何處理，并做調(diào)整分錄？

84784983| 提問時(shí)間：2024 10/28 16:07
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家權(quán)老師
金牌答疑老師
職稱：稅務(wù)師
借：研發(fā)支出 -100?? 貸：其他應(yīng)收款-A公司 -113 ? ? 應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅 -進(jìn)項(xiàng)稅額 13
2024 10/28 16:11
84784983
2024 10/28 16:15
應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅 -進(jìn)項(xiàng)稅額 13是不是要改成 應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅 -進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出 13呀？
家權(quán)老師
2024 10/28 16:15
是的，手快了就是改成 應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅 -進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)
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