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問(wèn)題已解決
老師 財(cái)務(wù)費(fèi)用88000，因?yàn)闆](méi)有發(fā)票匯算清繳時(shí)已經(jīng)納稅調(diào)增了，財(cái)務(wù)報(bào)表稅務(wù)局也說(shuō)要和匯算清繳數(shù)據(jù)一致，需要更正財(cái)務(wù)報(bào)表，請(qǐng)問(wèn)分錄怎么調(diào)整，就是我的財(cái)務(wù)費(fèi)用88000，要調(diào)整到什么科目去呢
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同學(xué)，你好
你之前的分錄發(fā)一下
10/28 09:20
84785026 
10/28 11:49
之前就是財(cái)務(wù)費(fèi)用88000銀行存款88000
84785026
10/28 11:51
現(xiàn)在是這個(gè)88000需要調(diào)減 轉(zhuǎn)未分配利潤(rùn)里面去是嗎？
小菲老師 
10/28 11:51
同學(xué)，你好
那你這個(gè)不需要更正的，調(diào)表不調(diào)賬的
84785026
10/28 11:53
就是調(diào)整申報(bào)的財(cái)務(wù)報(bào)表就行是嗎
84785026
10/28 11:54
那我賬套里面的財(cái)務(wù)報(bào)表和電子稅務(wù)局申報(bào)的就不一樣了也沒(méi)關(guān)系嗎
小菲老師
10/28 11:56
同學(xué)，你好
不用，就是調(diào)整匯算清繳表
84785026
10/28 11:59
我把匯算清繳的調(diào)整好了，然后稅局通知我說(shuō)匯算清繳的利潤(rùn)總額和財(cái)務(wù)報(bào)表的利潤(rùn)總額不一致，是不是我更正匯算清繳時(shí)財(cái)務(wù)費(fèi)用調(diào)增的地方不對(duì)的
小菲老師
10/28 12:00
同學(xué)，你好
可能是，你把匯算清繳表和財(cái)務(wù)報(bào)表發(fā)我
84785026
10/28 12:01
我是在104000里改的，是不是應(yīng)該在105000里面改呢
小菲老師
10/28 12:02
應(yīng)該在105000里面填寫的
84785026
10/28 12:04
您看下管理費(fèi)用調(diào)減了29156.42，財(cái)務(wù)報(bào)表調(diào)減了88635.77
84785026
10/28 12:04
那我就是更正匯算清繳的報(bào)表就可以對(duì)吧
小菲老師
10/28 12:05
同學(xué)，你好
這個(gè)看不出來(lái)的
84785026
10/28 12:07
應(yīng)該在105000哪一類中修改呢
小菲老師
10/28 12:08
同學(xué)，你好
扣除類：其他
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