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建筑行業(yè)購買材料未收到發(fā)票;收到發(fā)票;領(lǐng)用材料;的賬務(wù)處理怎么做

84785025| 提問時間:10/27 15:38
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廖君老師
金牌答疑老師
職稱:注冊會計師,高級會計師,律師從業(yè)資格,稅務(wù)師,中級經(jīng)濟師
您好, 未收到發(fā)票暫估 借:原材料 貸:應(yīng)付賬款 收到發(fā)票先紅沖上面暫估,按發(fā)票入賬 借:原材料(負) 貸:應(yīng)付賬款(負) 借:原材料 進項稅 貸:應(yīng)付賬款 借:工程施工-合同成本 貸:原材料等
10/27 15:41
84785025
10/27 16:09
寫什么啊不帶看得懂
廖君老師
10/27 16:10
您好,哪個分錄不明白呀,我都帶文字了 1.未收到發(fā)票暫估 借:原材料 貸:應(yīng)付賬款 2.領(lǐng)料 借:工程施工-合同成本 貸:原材料等 3.收到發(fā)票先紅沖上面暫估,按發(fā)票入賬 借:原材料(負) 貸:應(yīng)付賬款(負) 借:原材料 進項稅 貸:應(yīng)付賬款
84785025
10/27 16:49
前面都不帶多打個字的,看著也太~
廖君老師
10/27 16:50
您好,我加工了一下,寫了123步驟,哪里不太明白呀
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