当前位置:财税问题 >
實(shí)務(wù)
问题已解决
銷售方開出去的專票如果下個(gè)月初購(gòu)買方勾選抵扣勾選入賬了,銷售方下個(gè)月還能沖紅嗎?



銷售方在下個(gè)月仍然可以進(jìn)行沖紅操作,但需要通知購(gòu)買方重新進(jìn)行勾選抵扣的操作,確保雙方賬務(wù)處理的一致性和正確性。
2024 10/25 16:30

84784989 

2024 10/25 16:39
如果是本月銷售方紅沖就不需要購(gòu)買方確認(rèn)開紅字發(fā)票是嗎?今天剛開出去一張專票,老板把電子發(fā)票發(fā)給了對(duì)方財(cái)務(wù),結(jié)果上面領(lǐng)導(dǎo)和我公司老板溝通不愉快,老板現(xiàn)在想讓我把這張專票作廢,我讓老板再溝通一下,月底前隨時(shí)可以紅沖是這樣嗎?我就是擔(dān)心老板之間沒溝通好導(dǎo)致下月初購(gòu)買方財(cái)務(wù)把這張沒紅沖的發(fā)票勾選抵扣入賬了,如果拖到下個(gè)月是這個(gè)情況,我公司是不是還要交這筆稅款?這張發(fā)票我公司應(yīng)該怎么紅沖?

堂堂老師 

2024 10/25 16:41
是的,如果在本月內(nèi)處理紅沖,一般不需要購(gòu)買方確認(rèn)。你確實(shí)需要盡快與購(gòu)買方溝通,確保他們未進(jìn)行勾選抵扣。如果拖到下個(gè)月,購(gòu)買方已勾選抵扣入賬,你們還是需要進(jìn)行紅沖,但這會(huì)涉及到購(gòu)買方重新調(diào)整抵扣。建議盡快處理,避免跨月復(fù)雜的稅務(wù)問題。

84784989 

2024 10/25 17:18
拖到下個(gè)月對(duì)方勾選抵扣了,我們其實(shí)這邊也沒什么影響,只是涉及要交稅款麻煩,這個(gè)稅款下個(gè)月做了紅沖后,這個(gè)稅款是不是稅務(wù)又要退給我們?

堂堂老師 

2024 10/25 17:20
如果對(duì)方已經(jīng)勾選抵扣了,你們紅沖后,確實(shí)需要重新調(diào)整稅款。具體來說,當(dāng)你們做了紅沖,稅務(wù)局會(huì)在處理后的稅務(wù)申報(bào)中調(diào)整這部分稅款,通常是將之前繳納的稅額退還給你們。但這個(gè)過程可能需要一些時(shí)間,也需要雙方協(xié)調(diào)一致,確保所有記錄都被正確更新。

84784989 

2024 10/25 17:25
如果拖到下個(gè)月銷售方開紅字發(fā)票需要對(duì)方確認(rèn)通過才能開,銷售方下個(gè)月初申報(bào)繳納時(shí)需要正常繳納稅款,這個(gè)稅款退還給我們要等到次月對(duì)嗎?

堂堂老師 

2024 10/25 17:29
是的,如果紅沖處理拖到下個(gè)月,銷售方需要等到購(gòu)買方確認(rèn)紅字發(fā)票后才能開具。銷售方在下個(gè)月初正常申報(bào)繳納稅款,然后在處理紅沖后,稅款的退還通常會(huì)發(fā)生在次月,這取決于稅務(wù)局的處理時(shí)間和流程。因此,確實(shí)可能需要等到次月才能收到退還的稅款。
