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想問問我們有個(gè)客戶尾款2萬，我們開了票2萬過去沒付款，跨季度了，現(xiàn)在客戶跟我們談要優(yōu)惠錢所以實(shí)際支付可能少于2萬？之前發(fā)票是退回紅沖重開嗎?
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時(shí)問隨時(shí)答
你好，你這個(gè)看一下到時(shí)候差異到底有多少，如果差的不多的話，你就計(jì)入費(fèi)用算了。
10/25 15:11
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客戶拿了10萬的貨，票開了10萬，款也打了10.現(xiàn)在要退回2萬的貨，我們要退2萬的錢。之前的票客戶已抵扣。這票我要怎么開。是直接開紅字，還是讓客戶把所有的票退回我紅沖，再重新開
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客戶打款2萬，退款一萬！2萬全部開了專票！如果開負(fù)數(shù)發(fā)票可以只開差額嗎？還是全額開
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老師，10月給客戶開了1張2萬的專票，11月發(fā)生退貨8千，我們的操作是稅盤找到2萬發(fā)票開了紅字信息表，然后重新開了張1萬2的專票，但是對方會計(jì)問我要2萬的負(fù)數(shù)發(fā)票，但是我只查到了2萬的紅字信息表，怎么回事呢
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我公司2022年9月給一個(gè)客戶開了9萬元發(fā)票，但是當(dāng)時(shí)規(guī)定的是打2萬定金收到發(fā)票后再打剩余的7萬，但是截止到現(xiàn)在也才打了7萬，剩余2萬尚未打款，發(fā)票對方已認(rèn)證，我們是銷售方現(xiàn)在我們可以開紅沖發(fā)票紅沖那2萬嗎？
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老師，我問下，跨月的發(fā)票可以紅沖部分嗎？上月開的發(fā)票10萬，其中有2萬退貨了，我能不能就把這2萬紅沖掉，這個(gè)月
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查看更多- 老師 這個(gè)表應(yīng)該怎么填 昨天
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- 贈(zèng)品的會計(jì)分錄中，贈(zèng)品的價(jià)值如何確定？ 2天前
- 合計(jì)分錄的借方金額應(yīng)該等于貸方金額，保持借貸平衡。 2天前
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