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老師咨詢您一個問題 我們是一般納稅人 銷售產(chǎn)品開專票開13個點的稅 客戶不愿意要求3個點 我們就收了三個點稅點 假設一個商品我們價稅合計應該是113元，他只往我們公戶打了103元，103元是按三個點算的，113是按13個點算的 像這種情況，我們后面該怎么解決？就是說我們是虧了多少，我們多交了多少稅？
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這種情況下，那你們只能按照103給他開加稅合計。然后你們虧損的情況，你用103÷1.13×13%減進項稅額
繳納的增值稅乘以6%，這個是附加稅。
然后算一下企業(yè)所得稅，
所得稅小型微利企業(yè)是5%
收入-成本-附加稅、所得稅。只要這里大于0都是盈利的，小于0的才是虧損。
2024 10/25 09:56
84784959 
2024 10/25 10:48
收入減成本? 這兩個數(shù)據(jù)是指什么? 收入是指我們賣價嗎？ 不含稅的金額嗎? ?成本含稅嗎？
郭老師 
2024 10/25 10:52
如果你單位是一般納稅人，對方給你開的是專票，成本這里是不含稅的，
收入是不含稅的。
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