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實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
老師:新采購(gòu)的固定資產(chǎn)申報(bào)時(shí)，可以一次折舊稅前扣除，那財(cái)報(bào)的利潤(rùn)表上可以一次性將固定資產(chǎn)計(jì)提折舊數(shù)據(jù)一次性累計(jì)填寫上嗎？
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不可以的。會(huì)計(jì)做賬只能按月折舊，所得稅申報(bào)才可以一次扣除
2024 10/24 15:51
84784963 
2024 10/24 15:53
那我利潤(rùn)表上按月折舊，利潤(rùn)就超300了，豈不是達(dá)不到小微了？但我申報(bào)表上可以一次性計(jì)提稅前扣除的
家權(quán)老師 
2024 10/24 15:58
按扣除后的實(shí)際利潤(rùn)看是否滿足小微
84784963
2024 10/24 16:02
那利潤(rùn)表，到時(shí)是填寫一次扣除的累計(jì)折舊還是按月折舊數(shù)據(jù)？按月折舊的數(shù)據(jù)的話，那應(yīng)納稅額肯定要300了，但實(shí)在一次折舊后就不超300了，現(xiàn)在就是想請(qǐng)教一下:我利潤(rùn)表中的折舊費(fèi)用可以也艷一次性折舊的總金額填寫嗎？
家權(quán)老師
2024 10/24 16:06
利潤(rùn)表填的是按月折舊數(shù)據(jù)
84784963
2024 10/24 16:09
那豈不是利潤(rùn)超300，要按一般來(lái)算所得稅了？但我申報(bào)表上可以一次計(jì)提，不超300，那到時(shí)有稅務(wù)風(fēng)險(xiǎn)嗎？
家權(quán)老師
2024 10/24 16:10
那個(gè)是按一次性扣除后的實(shí)際利潤(rùn)看是否滿足小微，不是直接K看利潤(rùn)總額
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