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財務(wù)費用利息收入怎么結(jié)轉(zhuǎn)？會計分錄怎么做？
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借銀行存款
借財務(wù)費用利息收入負數(shù)
借本年利潤負數(shù)
貸財務(wù)費用利息收入負數(shù)
2024 10/24 12:54
84784996 
2024 10/24 12:57
老師，結(jié)轉(zhuǎn)完之后資產(chǎn)負債表不平是怎么回事？
郭老師 
2024 10/24 12:57
解除你的財務(wù)費用發(fā)生額，我看一下。
郭老師
2024 10/24 12:57
截圖你財務(wù)費用的發(fā)生額我看。
84784996
2024 10/24 12:58
科目余額表中本年利潤的余額和未分配利潤不一樣
郭老師
2024 10/24 12:58
你好，你是把費用放到了借方負數(shù)？
84784996
2024 10/24 13:00
一開始在貸方也沒有不平
郭老師
2024 10/24 13:01
然后你的本年利潤的發(fā)生額是多少？
84784996
2024 10/24 13:03
本年累計是-958.8
84784996
2024 10/24 13:04
利潤表中本年累計的凈利潤是-958.8
郭老師
2024 10/24 13:06
這不是一樣的了嗎？
84784996
2024 10/24 13:11
結(jié)轉(zhuǎn)完后科目余額表中財務(wù)費用就有余額了
郭老師
2024 10/24 13:21
有余額肯定不對，再繼續(xù)結(jié)轉(zhuǎn)。
84784996
2024 10/24 13:23
老師，再能怎么結(jié)轉(zhuǎn)呀？財務(wù)費用已經(jīng)結(jié)轉(zhuǎn)到本年利潤了
84784996
2024 10/24 13:25
結(jié)轉(zhuǎn)完之后，財務(wù)費用貸方發(fā)生額比借方發(fā)生額少了利息收入的這一筆錢
郭老師
2024 10/24 13:43
我上面已經(jīng)給你寫完整了，那你看一下借方有余額還是貸方余額？如果是借方負數(shù)的話，借本年利潤負數(shù)，貸財務(wù)費用利息負數(shù)。
如果你放到借方負數(shù)不行，那你就放到貸方。我也不知道你這個軟件還有你這個表格是什么取數(shù)方式，你去看一下他利潤表里面的財務(wù)費用怎么取數(shù)的。
郭老師
2024 10/24 13:43
發(fā)生利息，你就借銀行存款，貸財務(wù)費用，借財務(wù)費用，貸本年利潤，就做這一個。
郭老師
2024 10/24 13:43
試一下這一種可以吧。
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