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問(wèn)題已解決
本來(lái)有一張專票 我們提交了出口退稅認(rèn)證發(fā)票 然后后面又撤回申請(qǐng)了 這個(gè)票的賬務(wù)處理怎么做 還可以正常抵扣進(jìn)項(xiàng)嗎
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你好
商貿(mào)還是生產(chǎn)
這個(gè)是出口對(duì)應(yīng)的發(fā)票嗎
10/24 07:52
84784963 
10/24 07:53
商貿(mào)企業(yè) 報(bào)關(guān)單出口的是拖鞋 是
郭老師 
10/24 07:56
你要申請(qǐng)退稅的話，這個(gè)發(fā)票只能退稅勾選
轉(zhuǎn)內(nèi)銷的可以抵扣勾選
84784963
10/24 08:18
就是他可能本來(lái)是有兩張發(fā)票都需要出口的 但是有一張申請(qǐng)出口退稅 但是說(shuō)是不申請(qǐng)了先 這兩張專票我怎么入賬 ？之前沒(méi)有接觸過(guò)出口這一塊
郭老師
10/24 08:21
借庫(kù)存商品應(yīng)交稅費(fèi)待認(rèn)證貸銀行
郭老師
10/24 08:21
以后再申請(qǐng)退稅的情況下，先不要操作其他的放著就行。
84784963
10/24 08:24
就是我們是已經(jīng)在出口退稅勾選那提交過(guò)一張了 然后昨天又撤回的
84784963
10/24 08:25
那下個(gè)月這兩張發(fā)票可以正常抵扣進(jìn)項(xiàng)嗎？增值稅
郭老師
10/24 08:30
你好不可以啊，那以后退稅的時(shí)候怎么辦？
84784963
10/24 08:33
老師我有點(diǎn)迷了哈哈哈
郭老師
10/24 08:42
你退稅的對(duì)應(yīng)的進(jìn)項(xiàng)發(fā)票，不要選擇其他的用途，你以后申請(qǐng)退稅的時(shí)候選擇退稅勾選
退稅勾選的，不能選擇抵扣勾選
84784963
10/24 08:44
就算是撤回了也不可以抵扣勾選
郭老師
10/24 08:45
對(duì)的是的，是這個(gè)意思的。
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