問(wèn)題已解決

老師，當(dāng)月紅沖上月開的銷售發(fā)票，在上月已經(jīng)結(jié)轉(zhuǎn)了主營(yíng)業(yè)務(wù)成本，這個(gè)月發(fā)票紅沖了，現(xiàn)在要把上個(gè)月結(jié)轉(zhuǎn)的成本紅沖回來(lái)嗎？具體怎么操作，老師？

84784955| 提問(wèn)時(shí)間：2024 10/23 18:36
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小愛老師
金牌答疑老師
職稱：中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
您好，借主營(yíng)業(yè)務(wù)成本(紅字) 貸庫(kù)存商品(紅字)
2024 10/23 18:37
84784955
2024 10/23 18:38
好的，謝謝老師
小愛老師
2024 10/23 18:38
還有把銷售也沖掉: 借應(yīng)收賬款(紅字) 貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入(紅字) 銷項(xiàng)稅額(紅字)
84784955
2024 10/23 18:42
就只要做這兩個(gè)分錄就可以了是嗎，老師？
小愛老師
2024 10/23 18:45
您好，是的，就這兩個(gè)分錄
84784955
2024 10/23 18:49
好的，謝謝老師
小愛老師
2024 10/23 18:51
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