問(wèn)題已解決

老師好！請(qǐng)教個(gè)會(huì)計(jì)分錄：以固定資產(chǎn)投資 入賬分錄是：借：固定資產(chǎn) 低值易耗品 貸：實(shí)收資本 資本公積 累計(jì)折舊 投資期間折舊 20多萬(wàn)，現(xiàn)在撤資了會(huì)計(jì)分錄怎么做？

84785031| 提問(wèn)時(shí)間：2024 10/23 17:45
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小鎖老師
金牌答疑老師
職稱(chēng)：注冊(cè)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
您好，這個(gè)的話，借 累計(jì)折舊 貸 資本公積? 然后 借 資本公積 貸 固定資產(chǎn)，這樣的
2024 10/23 17:47
84785031
2024 10/23 17:49
那實(shí)收資本呢？
小鎖老師
2024 10/23 17:53
是一樣的，實(shí)收資本和資本公積一個(gè)方向，我剛才沒(méi)寫(xiě)
84785031
2024 10/23 17:54
借貸不平
小鎖老師
2024 10/23 17:56
不可能吧，因?yàn)檫@個(gè)是按照你入賬的分錄，做了個(gè)反向，金額不對(duì)？
84785031
2024 10/23 17:57
差額為投資期間的折舊
小鎖老師
2024 10/23 17:58
那就把這個(gè)折舊，沖費(fèi)用科目，這樣也行的
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