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問(wèn)題已解決
老師，請(qǐng)問(wèn)一下，24年Q1企業(yè)所得稅月度申報(bào)表及財(cái)務(wù)報(bào)表有錯(cuò)誤，從Q2開(kāi)始已更正。新版電子稅務(wù)局里可以直接線上更正報(bào)表。24年Q1的財(cái)務(wù)報(bào)表已更正，但24年Q1企業(yè)所得稅月度報(bào)表不允許更正，顯示“您本稅期以后還存在申報(bào)信息,不允許更正或作廢本稅期的申報(bào)?！边@樣是不是說(shuō)明稅務(wù)局會(huì)以我Q2提交的數(shù)據(jù)為準(zhǔn)，不用再操作Q1單企業(yè)所得稅月度申報(bào)表
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廖君老師
金牌答疑老師
職稱：注冊(cè)會(huì)計(jì)師,高級(jí)會(huì)計(jì)師,律師從業(yè)資格,稅務(wù)師,中級(jí)經(jīng)濟(jì)師
您好，是的，2季度的利潤(rùn)表的累計(jì)數(shù)對(duì)就可以了
2024 10/23 17:28
84785037 
2024 10/23 17:30
2季度的利潤(rùn)表的余額類目和1季度不一樣也沒(méi)關(guān)系嗎，因?yàn)?季度里更正了類目
84785037
2024 10/23 17:32
所得稅預(yù)繳申報(bào)表里 資產(chǎn)總額最開(kāi)始以為是公司注冊(cè)額，Q1寫的100w，后面更正為實(shí)際銷售額，可以嗎
廖君老師 
2024 10/23 17:38
您好，所得稅那個(gè)申報(bào)表里沒(méi)有資產(chǎn)總額的，累計(jì)的收入，成本，利潤(rùn)總額跟6月利潤(rùn)表的累計(jì)數(shù)一樣就可以?了
?我們累計(jì)的收入.成本不比Q1小就可以?的（就是邏輯上符合）
84785037
2024 10/23 17:45
這里的總額最開(kāi)始不知道 Q1-Q2寫的都是100w，現(xiàn)在更正為實(shí)際累計(jì)收入，會(huì)顯示和之前相差50%，這種會(huì)有影響嗎
廖君老師
2024 10/23 17:47
您好，這是真實(shí)的數(shù)據(jù)沒(méi)有影響的，收入增加也是好事
84785037
2024 10/23 17:50
最開(kāi)始報(bào)稅寫的是100w，現(xiàn)在更正都不到100w，也沒(méi)問(wèn)題嗎？
廖君老師
2024 10/23 17:55
您好，您說(shuō)的是總資產(chǎn)么，沒(méi)有虧損這是不行的，不合邏輯
84785037
2024 10/23 17:57
老師您說(shuō)沒(méi)有虧損是指？
84785037
2024 10/23 17:59
這是《企業(yè)所得稅預(yù)繳申報(bào)月度報(bào)表》里的總資產(chǎn)，每個(gè)季度里的資產(chǎn)，主要是購(gòu)買了拍攝器材，屬于固定資產(chǎn)，這種應(yīng)該算在總資產(chǎn)金額里吧
廖君老師
2024 10/23 18:02
您好，這個(gè)表是從我們負(fù)債表的資產(chǎn)總額那里抄過(guò)來(lái)的，您填的數(shù)據(jù)是自已單獨(dú)計(jì)算的嗎
84785037
2024 10/23 18:03
是資產(chǎn)負(fù)債表里的總額累計(jì)的，我沒(méi)有單獨(dú)計(jì)算
廖君老師
2024 10/23 18:06
哦哦，您的意思1季度?申報(bào)后我們改賬改表的，但電子稅務(wù)局的資產(chǎn)總額是更正前的，那差異這么大，?我們還是更正申報(bào)1季度?
84785037
2024 10/23 18:09
目前Q2-Q3這里的金額都已經(jīng)更正，但Q1《企業(yè)所得稅月度預(yù)繳申報(bào)》顯示如圖，必須需要到線下申請(qǐng)嗎
廖君老師
2024 10/23 18:13
您好，那得去稅務(wù)大廳更正了，現(xiàn)在電子稅務(wù)更正所得稅申報(bào)表一年超過(guò)3次也不能自已在線上更正了，要去稅務(wù)大廳更正
84785037
2024 10/23 18:16
好的，謝謝老師！
廖君老師
2024 10/23 18:17
?親愛(ài)的朋友，您太客氣了， 祝您工作順利，生活順意~??
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