問(wèn)題已解決

老師，您好，我們公司是個(gè)體工商戶(hù)，公司名下職工含法人15人已做工資個(gè)稅申報(bào)，法人工資個(gè)稅已做專(zhuān)項(xiàng)扣除，現(xiàn)在遇到經(jīng)營(yíng)所得季報(bào)，那這個(gè)經(jīng)營(yíng)所得模塊，法人這塊的專(zhuān)項(xiàng)扣除都填0都行了嗎

84784979| 提問(wèn)時(shí)間：2024 10/23 13:10
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樸老師
金牌答疑老師
職稱(chēng)：會(huì)計(jì)師
在填寫(xiě)經(jīng)營(yíng)所得季報(bào)時(shí)，法人的專(zhuān)項(xiàng)扣除不能都填 0。 根據(jù)相關(guān)規(guī)定，取得經(jīng)營(yíng)所得的個(gè)人，沒(méi)有綜合所得的，計(jì)算其每一納稅年度的應(yīng)納稅所得額時(shí)，應(yīng)當(dāng)減除費(fèi)用 6 萬(wàn)元、專(zhuān)項(xiàng)扣除、專(zhuān)項(xiàng)附加扣除以及依法確定的其他扣除。專(zhuān)項(xiàng)附加扣除在辦理匯算清繳時(shí)減除。 雖然法人工資個(gè)稅已在工資個(gè)稅申報(bào)中做了專(zhuān)項(xiàng)扣除，但在經(jīng)營(yíng)所得申報(bào)時(shí)，仍需按照規(guī)定填寫(xiě)相關(guān)的專(zhuān)項(xiàng)扣除信息。 具體操作時(shí)，應(yīng)根據(jù)實(shí)際情況填寫(xiě)法人的專(zhuān)項(xiàng)扣除項(xiàng)目及金額。需要注意的是，專(zhuān)項(xiàng)扣除在季度預(yù)繳申報(bào)時(shí)不能減除，而是在次年辦理匯算清繳時(shí)進(jìn)行減除
2024 10/23 13:11
84784979
2024 10/23 14:40
老師你說(shuō)的很專(zhuān)業(yè)清楚，謝謝
樸老師
2024 10/23 14:41
同學(xué)你好 滿(mǎn)意請(qǐng)給五星好評(píng)，謝謝
84784979
2024 10/23 15:08
老師這里有個(gè)養(yǎng)老保險(xiǎn)? 醫(yī)療保險(xiǎn) 失業(yè)保險(xiǎn)，這個(gè)是法人當(dāng)月的，還是法人1-9月所交的社保，公司每月職工15人有工資申報(bào)，還是說(shuō)職工1-9月的社保費(fèi)用啊，然后是添公司承擔(dān)的還是個(gè)人承擔(dān)的啊，不懂，我們5月份建賬，目前還是虧損狀態(tài)，怎么正確填報(bào)經(jīng)營(yíng)所得，謝謝
樸老師
2024 10/23 15:12
同學(xué)你好 按實(shí)際業(yè)務(wù)來(lái)填寫(xiě)就可以
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