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實(shí)務(wù)
問題已解決
核定征收的個(gè)體 開了專票 怎么申報(bào)
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增值稅在 1.2行里面填寫不含稅的銷售額
開的1%的嗎
10/22 22:58
84784958 
10/22 22:58
是的老師1%
84784958
10/22 22:59
核定征收的系統(tǒng)自動(dòng)報(bào)了 直接更正申報(bào)嗎
郭老師 
10/22 23:00
申報(bào)了專票嗎
沒有的需要更正
減免的2%在主表應(yīng)納稅減征額和減免表本期發(fā)生額和實(shí)際抵扣金額填寫
84784958
10/22 23:03
老師還有個(gè)問題 就是去年暫估的金額匯算清繳前票還沒收到 匯算清繳的時(shí)候也沒調(diào)增 然后上個(gè)月才拿到票 這種情況怎么辦呢
郭老師
10/22 23:10
那就先別管了
稅務(wù)局不查就這樣吧
你把發(fā)票放到那個(gè)憑證后
84784958
10/22 23:30
就是分錄還掛著應(yīng)付賬款—暫估 二級明細(xì)寫著暫估
郭老師
10/23 04:02
你好一直沒有收到發(fā)票的嗎
郭老師
10/23 04:03
借應(yīng)付帳款暫估
貸利潤分配未分配利潤
借利潤分配未分配利潤
貸應(yīng)付帳款對方企業(yè)
84784958
10/23 08:49
在上個(gè)月收到發(fā)票了 老師
84784958
10/23 08:49
所以還是得調(diào)下賬是嗎 把之前的暫估沖掉
郭老師
10/23 08:51
對的對的，要不你的應(yīng)付賬款暫估一直有余額。
84784958
10/23 08:57
好的老師 感謝
郭老師
10/23 08:59
不用客氣
工作愉快
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