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問題已解決
老師，請問，23年5月31日，匯算清繳時提交的財報數(shù)據(jù)是正確的。在5月發(fā)現(xiàn)了2022年度有錯誤，已在23年5月，用以前年度損益調(diào)整，更正錯誤。 但電子稅務局上更正不了23年的季度財報了。 請問那我整理23年1-12月的財報時，是按當時申報的有錯誤的財報打印出來，最后加一份匯算清繳時正確的財報？ 還是我需要重新整理，從23年錯誤的當月開始更正財報，再打印出來。
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以前年度損益調(diào)整做到2023年5月份了嗎。
10/22 14:54
84784970 
10/22 14:56
是的，會計憑證是在23年5月做的
郭老師 
10/22 14:57
那你這個2023年5月份的利潤表不變，你的資產(chǎn)負債表未分配利潤有變化，就是你看下有變化嗎。
84784970
10/22 15:05
匯算清繳時提交的版本，對比22年12月份時的版本。未分配利潤是有變化的。
郭老師
10/22 15:10
2022年12月份，你根本沒有修改，你是在2023年5月份做的以前年度損益調(diào)整樣。
84784970
10/22 15:13
是的，電子稅務局上，更正不了2022年的第2.3.4季報了。所以我想問，我公司內(nèi)部整理22年財報時，是需要從22年第二季度的開始更正然后打印，還是按照稅務局的數(shù)據(jù)，最后再加一份匯算清繳時的正確版數(shù)據(jù)？
郭老師
10/22 15:19
你申報的和你打印出來的是一樣的，也就是你需要按照你申報的數(shù)據(jù)來改你賬上的，再打印。
84784970
10/22 15:25
請問意思是，我把申報的打印出來，然后在紙上劃掉，寫上正確的數(shù)據(jù)嗎？從2022年出錯的第二季度開始？
郭老師
10/22 15:27
不是這么做的，你不光你的系統(tǒng)里面，你打印出來的都得是一樣的。你這樣的話，你系統(tǒng)里面還是沒有改過來，你系統(tǒng)里面也得改過來。你記賬系統(tǒng)里面和你申報的數(shù)據(jù)得是一樣的。
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