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老師，企業(yè)會計準(zhǔn)則中我季報利潤表的本期金額跟上期金額具體填哪個數(shù)據(jù)？是填季度數(shù)據(jù)還是填年累計？？
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季報利潤表的“本期金額”填本季度的數(shù)據(jù)，“上期金額”填去年同期的數(shù)據(jù)。
2024 10/22 10:34
84784983 
2024 10/22 10:42
我打12366說填1-本季度累計金額不一致把我整糾結(jié)了，到底該填哪個數(shù)據(jù)啊
堂堂老師 
2024 10/22 10:45
對于1-本季度累計金額不一致的情況，您應(yīng)填寫本季度累計的實際發(fā)生額。即從年初到本季度末的累計數(shù)。但如果12366說明有特殊情況或不同規(guī)定，請按其指導(dǎo)調(diào)整。通常情況下，填累計數(shù)更為常見。
84784983
2024 10/22 10:53
不，我的意思是12366說填累計數(shù)據(jù) ?但是你們又說填季度數(shù)據(jù) ? 我上個會計以前也是填的季度數(shù)據(jù)，她說以前填季度的數(shù)據(jù)也沒說有問題，所以我到底該填哪個啊
堂堂老師
2024 10/22 10:55
如果您填報的是季度報表，那么“本期金額”應(yīng)填寫本季度的累計數(shù)據(jù)，即從年初至本季度末的所有交易累計值。這與您之前的做法是一致的。請根據(jù)最新的報表要求進(jìn)行填寫。如有疑問，建議參照最新發(fā)布的會計準(zhǔn)則或指南。
84784983
2024 10/22 11:01
不，我以前填的是季度當(dāng)月數(shù)據(jù)，現(xiàn)在又要求填累計。我不知道要不要改之前的
堂堂老師
2024 10/22 11:02
您可以根據(jù)最新報表要求調(diào)整填寫方式。如果現(xiàn)在要求填寫累計數(shù)據(jù)，則應(yīng)填寫從年初至本季度末的累計數(shù)。這樣符合當(dāng)前的報表規(guī)范。如果有特殊指示，再做相應(yīng)調(diào)整。
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