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老師，小規(guī)模納稅人 收到2023年企業(yè)所得稅匯算清繳退回的稅費怎么做分錄

84784973| 提問時間：10/21 17:26
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宋生老師
金牌答疑老師
職稱：注冊稅務(wù)師/中級會計師
你好，退稅會計分錄 借:應交稅費--應交企業(yè)所得稅 貸:以前年度損益調(diào)整 同時結(jié)轉(zhuǎn)以前年度損益調(diào)整 借:以前年度損益調(diào)整 貸:利潤分配-未分配利潤 實際收到退回的稅款時： 借:銀行存款 貸:應交稅費--應交企業(yè)所得稅
10/21 17:27
84784973
10/22 08:59
這樣做分錄后報表的勾稽關(guān)系對不上去，這樣可以申報報表嗎
宋生老師
10/22 08:59
你好，是可以申報的了。
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