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期末未分配利潤≠凈利潤+期初未分配利潤。請問差額該如何做分錄，可以讓等式成立
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資產(chǎn)負(fù)債表的未分配利潤期末數(shù)=未分配利潤年初數(shù)+利潤表的凈利潤本年累計(jì)±本月調(diào)整的利潤分配
或者：
資產(chǎn)負(fù)債表的未分配利潤期末數(shù)=科目明細(xì)賬的：本年利潤期末數(shù)+利潤分配的期末數(shù)
2024 10/21 17:26
84785019 
2024 10/21 17:35
現(xiàn)在賬上期末未分配利潤≠凈利潤+期初未分配利潤。-2462.28不等于≠1846.32+-3985.8有322.8的差額，請問我怎么寫分錄調(diào)整一下，使等式相等呢
84785019
2024 10/21 17:35
我這是中途接的賬，之前就有322.8的差額
家權(quán)老師 
2024 10/21 17:40
那個(gè)沒法調(diào)整的，資產(chǎn)負(fù)責(zé)表借貸方合計(jì)相等就可以了。你建賬是根據(jù)人家的余額建賬
84785019
2024 10/21 17:44
是的，之前就是賬上期末未分配利潤≠凈利潤+期初未分配利潤。
84785019
2024 10/21 17:44
只能這樣掛著嗎
家權(quán)老師
2024 10/21 17:47
不用管他的，資產(chǎn)負(fù)責(zé)表借貸方合計(jì)相等就可以了
84785019
2024 10/21 17:53
好的謝謝
家權(quán)老師
2024 10/21 17:54
不客氣，祝你工作順利！如果感覺滿意的話，麻煩給個(gè)五星好評哦。
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