問(wèn)題已解決

人力資源公司，小規(guī)模納稅人，我開(kāi)了3個(gè)點(diǎn)專(zhuān)票(人力資源服務(wù)費(fèi))，開(kāi)了普票(代發(fā)代扣工資)，怎么做分錄？

84785035| 提問(wèn)時(shí)間：10/21 16:00
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宋生老師
金牌答疑老師
職稱(chēng)：注冊(cè)稅務(wù)師/中級(jí)會(huì)計(jì)師
你好，這個(gè)你正常做。借，應(yīng)收賬款。貸，主營(yíng)業(yè)務(wù)收入，應(yīng)交稅費(fèi)，應(yīng)交增值稅。
10/21 16:01
84785035
10/21 16:02
結(jié)轉(zhuǎn)成本怎么做呢
84785035
10/21 16:03
現(xiàn)在收到款了
宋生老師
10/21 16:04
你好收到的錢(qián)，借，銀行存款貸，應(yīng)收賬款。 結(jié)轉(zhuǎn)成本是借，主營(yíng)業(yè)務(wù)成本貸應(yīng)付賬款或者應(yīng)付職工薪酬。
84785035
10/21 16:08
服務(wù)費(fèi)和代發(fā)代扣工資都做收入嗎
宋生老師
10/21 16:09
你好，你這種中介是可以按照差額來(lái)好確認(rèn)收入。
84785035
10/21 16:10
結(jié)轉(zhuǎn)成本時(shí)，我應(yīng)付職工薪酬金額就是寫(xiě)代發(fā)代扣工資的金額，是吧
84785035
10/21 16:10
開(kāi)票時(shí)沒(méi)有按差額征稅開(kāi)
宋生老師
10/21 16:14
你好，沒(méi)有的按差額的話，那你們就是直接做成本。
84785035
10/21 16:15
好的。謝謝
宋生老師
10/21 16:16
你好，不用客氣的了。
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