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問(wèn)題已解決
老師，庫(kù)存商品掛賬二百多萬(wàn)，實(shí)際庫(kù)存沒(méi)有這么多，怎么調(diào)賬啊
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這種情況可能是存貨盤(pán)虧了。需要做存貨盤(pán)點(diǎn)，確認(rèn)盤(pán)虧金額后，借記“待處理財(cái)產(chǎn)損溢”，貸記“庫(kù)存商品”，然后根據(jù)公司內(nèi)控制度和審批流程處理盤(pán)虧。
2024 10/21 14:15
84784959 
2024 10/21 14:19
造成這個(gè)金額的原因是每個(gè)月結(jié)轉(zhuǎn)的時(shí)候庫(kù)存商品總是剩下很多，每個(gè)月積累起來(lái)，就很多了，也不是盤(pán)虧造成
小智老師 
2024 10/21 14:22
明白了，那可能是成本結(jié)轉(zhuǎn)或入賬有誤。需要查清每月結(jié)轉(zhuǎn)時(shí)的具體情況，比如是否有錯(cuò)計(jì)或漏計(jì)成本。調(diào)整時(shí)，根據(jù)具體原因，可能需要沖減多計(jì)的成本或補(bǔ)充少計(jì)的部分，確保賬實(shí)相符。需要具體分析后再做相應(yīng)會(huì)計(jì)分錄。
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