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老師，我問一下，利潤表里所得稅費用是0，但是自動生成的企業(yè)所得稅表里面，要交所得稅，然后生成的稅表怎么修改，他就不用交了？
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您好，您是不是沒有在賬上計提企業(yè)所得稅
10/21 10:14
84784985 
10/21 10:18
對，就是的
東老師 
10/21 10:19
那你需要在賬上計提企業(yè)所得稅才行的
84784985
10/21 10:21
不是，要和賬上一樣
東老師
10/21 10:22
您說的和賬上一致是什么情況
84784985
10/21 10:22
就是根據(jù)這個利潤表填企業(yè)所得稅
84784985
10/21 10:23
就是不計提
東老師
10/21 10:23
對啊，申報企業(yè)所得稅的時候根據(jù)累計的收入和成本填
84784985
10/21 10:28
不計提之后，利潤表上就沒有所得稅，然后生成的企業(yè)所得稅表上有所得稅，怎么修改就沒有了？
東老師
10/21 10:29
修改財務(wù)報表得讓軟件服務(wù)商給你們修改一下呢
84784985
10/21 10:30
不是修改財務(wù)報表，是申報的時候是修改企業(yè)所得稅表
東老師
10/21 10:31
申報的時候交稅，然后你得在賬上計提企業(yè)所得稅才是正確的
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