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實(shí)務(wù)
問題已解決
老師：我們之前只記手工賬，老板有幾家個(gè)體戶店鋪，但是老板有一張卡不對這些店鋪，如果店鋪入賬的卡錢多了，他就轉(zhuǎn)到他那卡個(gè)人卡里，店鋪沒有資金付費(fèi)用了，他又從那卡個(gè)人卡里轉(zhuǎn)錢出來，2024年開始建賬，2023年期初數(shù)我能填上的都填上了，2024年之前有幾個(gè)股東一起出資了，按比例出資，我們老板也是按比例出資，但是其他股東錢都給了，我們老板沒有實(shí)際給錢，我實(shí)收資本怎么填，因?yàn)楝F(xiàn)在期初數(shù)試算不平衡，相差了蠻多錢，是不是可以直接將差異從我們老板實(shí)收資本那里減少金額
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您好，不合適的，實(shí)收資本這個(gè)科目是不可以隨便增減的，增資和減資 要變更營業(yè)執(zhí)照，差異就掛在老板的個(gè)人往來里，本來也是因?yàn)樗娇ê凸~頻繁出入造成的的差異
2024 10/20 15:22
84784956 
2024 10/20 15:25
但是我那個(gè)實(shí)收資本也是按照要求出資比列的金額填進(jìn)去的，實(shí)際我們老板是沒有給錢的，反正幾個(gè)店鋪的收入費(fèi)用來來往往就這樣，我還要按要求出資比例那個(gè)金額填實(shí)收資本嗎？本來也是個(gè)體戶，我們目前做的也就是記錄這幾個(gè)店鋪的賬而已
廖君老師 
2024 10/20 15:28
您好，我們的實(shí)收資本股東轉(zhuǎn)到公司賬上么，老板還沒有實(shí)繳這個(gè)就不能入實(shí)收資本，實(shí)收資本是公司真的收到這個(gè)投資款
84784956
2024 10/20 15:30
那掛其他應(yīng)收款還是未分配利潤好些列？
廖君老師
2024 10/20 15:31
您好，我們做的內(nèi)賬還是外賬，未分配利潤這個(gè)科目調(diào)整是要更正申報(bào)以前年度的年報(bào)和所得稅匯繳申報(bào)表的
84784956
2024 10/20 15:32
內(nèi)，因?yàn)槲覀兙蛶讉€(gè)店鋪，都是個(gè)體戶，只是老板為了更好的看賬，啟用財(cái)務(wù)系統(tǒng)將幾個(gè)店鋪用財(cái)務(wù)軟件做賬，以前都是手工記賬而已，就是收入-成本-費(fèi)用=利潤
廖君老師
2024 10/20 15:34
哦哦，內(nèi)賬可以的，又不用來報(bào)稅，
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