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問題已解決
老師，購買貨品銀行付款之前會計一直做借預(yù)付款A(yù)公司，貸銀行存款，我也跟著這樣做了，然后現(xiàn)在預(yù)付款科目就顯示負(fù)數(shù)，那我要怎么調(diào)整預(yù)付款科目到庫存商品
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你看一下你們單位是不是欠了人家的錢？
10/20 08:27
84785011 
10/20 08:30
單位沒有欠，每次都是老板把錢打到銀行賬戶，然后就馬上打款給賣家的
郭老師 
10/20 08:33
那你看下庫存商品多做了嗎
84785011
10/20 08:36
因為一直做的預(yù)付款，也沒有入庫記錄商品，只有在收到對方專票的時候才記購買庫存商品
郭老師
10/20 08:39
那你看下收到了多少錢
收到了多少發(fā)票
84785011
10/20 08:42
老師，我們沒有欠對方款，對方也是按我們打款開票，只是他是幾個月開一次票給我們專票。我現(xiàn)在想知道我以后是不是不要在做預(yù)付款這個憑證，和現(xiàn)在我想問的，預(yù)付款已經(jīng)負(fù)數(shù)的問題，謝謝
84785011
10/20 08:43
以及我要怎么處理，請老師教一下步驟操作憑證謝謝
郭老師
10/20 08:46
那你是收到對方的發(fā)票之后才充的預(yù)付賬款嗎？還是收到了貨物就充了預(yù)付？
借預(yù)付賬款
貸庫存商品
84785011
10/20 08:47
我是先打款記的預(yù)付，然后在收到發(fā)票以后記的庫存商品
郭老師
10/20 08:48
你能統(tǒng)計下嗎
商品多少
預(yù)付賬款多少
84785011
10/20 08:52
現(xiàn)在庫存商品是45萬，預(yù)付賬款借方余額付5萬2
郭老師
10/20 08:52
不是
庫存商品做了多少
預(yù)付賬款做了多少
要發(fā)生額
不要余額
84785011
10/20 09:01
預(yù)付賬款做了6萬，庫存做了15萬
84785011
10/20 09:02
這個庫存15萬是賣家補去年的發(fā)票她開在一起的
郭老師
10/20 09:04
去年的還欠錢是吧
你看下
如果不欠那就是去年做的不對
84785011
10/20 09:07
老師，都說沒有欠賣家的錢，之前是會計公司做的，知道是做錯了的所以才來問老師要怎么處理？
郭老師
10/20 09:08
庫存商品余額對嗎
借預(yù)付賬款貸庫存商品
做這個
84785011
10/20 09:21
老師，那摘要怎么寫
郭老師
10/20 09:26
調(diào)整預(yù)付賬款就可以了
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