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那以前都沒(méi)計(jì)提是不是都需要補(bǔ)記一下啊

您好，是的，補(bǔ)做一下分錄好，方便以后統(tǒng)計(jì)

現(xiàn)在一些科目都不為零，

老師！你看看

您好，那是要補(bǔ)計(jì)提的哦

像這樣交完費(fèi)科目就應(yīng)該是零對(duì)嗎？

您好，是?的，應(yīng)交稅費(fèi)只有應(yīng)交稅金-未交增值稅會(huì)有余額，其他科目都是平的

應(yīng)交未交增值稅的余額表示這一年的交的增值稅嗎

您好，不是的，借方是留抵的，貸方余額是下期申報(bào)要交的

老師！幫我看看哪里不對(duì)？我把五六月份的補(bǔ)記了，怎么還這樣呢

差哪里呢

您好，圖是未交增值稅，不是附加稅呀

老師！這個(gè)未交增值稅哪里不對(duì)

您好，增值稅又不用計(jì)提的，您的分錄能不能分享一下，計(jì)提的是附加稅，影響利潤(rùn)的稅才要計(jì)提

老師！看看吧！不計(jì)提我覺(jué)得不對(duì)

計(jì)提了還亂糟糟的

您好，這是結(jié)轉(zhuǎn)不是計(jì)提，圖一就可以了，不用寫圖2的分錄 月末把應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅 這個(gè)二級(jí)科目余額結(jié)轉(zhuǎn)到? 應(yīng)交稅費(fèi)——未交增值稅，用? 應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅（轉(zhuǎn)出多交增值稅）科目來(lái)結(jié)轉(zhuǎn)，不用把進(jìn)項(xiàng)銷項(xiàng)科目結(jié)轉(zhuǎn)，? 借：應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅（轉(zhuǎn)出未交增值稅）? 貸：應(yīng)交稅費(fèi)——未交增值稅? ?， 看應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅的余額方向，上面分錄可以是反分錄?? 借：應(yīng)交稅費(fèi)——未交增值稅? ? 貸：應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅（轉(zhuǎn)出未交增值稅）

老師！是不是我需要交稅的時(shí)候像圖一那樣就對(duì)，不需要交稅的時(shí)候就不用結(jié)轉(zhuǎn)？

您好，不是，每月都要結(jié)轉(zhuǎn) ，交稅是 借：應(yīng)交稅費(fèi)——未交增值稅? ? ?貸：銀行 跟月末結(jié)轉(zhuǎn)分錄不沖突

老師！我的意思下個(gè)月需要交稅的時(shí)候月末結(jié)轉(zhuǎn)這樣做分錄 借：應(yīng)交稅費(fèi)~應(yīng)交增值稅（轉(zhuǎn)出未交增值稅） 貸：應(yīng)交稅費(fèi)~未交增值稅 如果下個(gè)月不用交稅，是不用做還是反著做

如果下個(gè)月不需要交稅 借：應(yīng)交稅費(fèi)~未交增值稅 貸：應(yīng)交稅費(fèi)~應(yīng)交增值稅（轉(zhuǎn)出未交增值稅）， 對(duì)嗎

您好，不對(duì)的，每月都要結(jié)轉(zhuǎn)，是哪個(gè)分錄看余額方向 月末把應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅 這個(gè)二級(jí)科目余額結(jié)轉(zhuǎn)到? 應(yīng)交稅費(fèi)——未交增值稅，用? 應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅（轉(zhuǎn)出多交增值稅）科目來(lái)結(jié)轉(zhuǎn)，不用把進(jìn)項(xiàng)銷項(xiàng)科目結(jié)轉(zhuǎn)，? 借：應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅（轉(zhuǎn)出未交增值稅）? 貸：應(yīng)交稅費(fèi)——未交增值稅? ?， 看應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅的余額方向，上面分錄可以是反分錄?? 借：應(yīng)交稅費(fèi)——未交增值稅? ? 貸：應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅（轉(zhuǎn)出未交增值稅）