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小規(guī)模人力資源公司開(kāi)具差額普通發(fā)票如何申報(bào)增值稅及附加稅費(fèi)申報(bào)表？
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附列資料二里面有一個(gè)本期發(fā)生額，在這里面填寫(xiě)成本的價(jià)稅合計(jì)，然后銷(xiāo)售額填寫(xiě)到13行，這里填寫(xiě)的是收入的加稅合計(jì)。
2024 10/19 19:26
84784964 
2024 10/19 19:32
是填寫(xiě)，應(yīng)稅行為3%征收率扣除額計(jì)算還是填寫(xiě)應(yīng)稅行為5%征收率計(jì)算，
或者說(shuō)是填寫(xiě)3%征收率的，還是填5%征收率的？
郭老師 
2024 10/19 19:33
5%里面的本期發(fā)生額的
84784964
2024 10/19 19:37
應(yīng)稅行為5%征收率扣除額計(jì)算表中本期發(fā)生額填寫(xiě)什么數(shù)，本期扣除額填寫(xiě)什么數(shù)，期末余額反映出來(lái)的是什么數(shù)，
應(yīng)稅行為5%征收率扣除額計(jì)算和應(yīng)稅行為5%征收率計(jì)算銷(xiāo)售額計(jì)算兩個(gè)計(jì)算表都需要填寫(xiě)嗎？
郭老師
2024 10/19 19:41
你好，本期填寫(xiě)成本的加稅合計(jì)。你發(fā)票上面有一個(gè)扣除金額，就是填寫(xiě)這一個(gè)扣除額，不用填寫(xiě)，它自動(dòng)出來(lái)的。期末余額是成本的價(jià)稅合計(jì)。
郭老師
2024 10/19 19:42
銷(xiāo)售額和本期發(fā)生額填寫(xiě)進(jìn)去就行。
84784964
2024 10/19 20:06
?老師，您看我這個(gè)都錯(cuò)在哪里？
84784964
2024 10/19 20:07
如何正確填寫(xiě)？
郭老師
2024 10/19 20:09
一個(gè)都沒(méi)有填寫(xiě)對(duì)的
第10行填寫(xiě)2355674.81，
第13行填寫(xiě)2413475.9。
84784964
2024 10/19 20:18
你好老師，我按您說(shuō)的修改后之后，我發(fā)現(xiàn)第15項(xiàng)含稅銷(xiāo)售額和第16項(xiàng)不含稅銷(xiāo)售額都有數(shù)，不是差額不是含稅銷(xiāo)售額，第15項(xiàng)，16項(xiàng)是自動(dòng)算出的數(shù)，您看對(duì)嗎？
郭老師
2024 10/19 20:31
11他沒(méi)有取數(shù)，你和第10行填寫(xiě)一樣。
84784964
2024 10/19 20:36
您好老師，我按照您的要求修改完畢，但是我發(fā)現(xiàn)12項(xiàng)期末余額數(shù)為零，這樣對(duì)嗎？
郭老師
2024 10/19 20:37
是的，對(duì)的，就是這么做的。
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