問(wèn)題已解決

老師,小規(guī)模納稅人,開(kāi)具了紅字普通發(fā)票,申報(bào)增值稅如何填寫(xiě)?

84785006| 提問(wèn)時(shí)間:10/19 13:38
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鄒老師
金牌答疑老師
職稱(chēng):注冊(cè)稅務(wù)師+中級(jí)會(huì)計(jì)師
你好,正數(shù)發(fā)票情況,負(fù)數(shù)發(fā)票情況分別是多少呢? 如果沒(méi)有專(zhuān)用發(fā)票,按正數(shù)發(fā)票減去紅字之后的金額,折算成不含稅金額(看是否超過(guò)30萬(wàn)),在申報(bào)表相應(yīng)欄次填寫(xiě)
10/19 13:39
84785006
10/19 13:40
這是系統(tǒng)自動(dòng)獲取的,我不需要填寫(xiě)什么吧,直接提交
鄒老師
10/19 13:40
你好,如果沒(méi)錯(cuò)誤,是不需要填就直接提交的
84785006
10/19 13:41
正數(shù)和負(fù)數(shù)金額一致 本期只開(kāi)具了紅字普票,藍(lán)字是上期開(kāi)具的。
鄒老師
10/19 13:42
你好,需要正數(shù)超過(guò)了負(fù)數(shù)金額,才可以開(kāi)具負(fù)數(shù)發(fā)票的。 只開(kāi)具了紅字普票,收入是負(fù)數(shù)? 會(huì)導(dǎo)致無(wú)法申報(bào)的
84785006
10/19 13:45
那怎么辦 只有負(fù)數(shù)發(fā)票啊 具體怎么操作
鄒老師
10/19 13:45
你好,需要正數(shù)超過(guò)了負(fù)數(shù)金額,才可以開(kāi)具負(fù)數(shù)發(fā)票的。 只開(kāi)具了紅字普票,收入是負(fù)數(shù)? 會(huì)導(dǎo)致無(wú)法申報(bào)的 正常情況下,不會(huì)只有負(fù)數(shù)發(fā)票的
84785006
10/19 13:45
系統(tǒng)提示這個(gè)
84785006
10/19 13:46
沒(méi)有正數(shù) 正數(shù)是上期4-6申報(bào)的,7-9服務(wù)終止就開(kāi)具了紅字發(fā)票,第三季度怎么申報(bào)啊
鄒老師
10/19 13:46
你好,?只有負(fù)數(shù)發(fā)票,個(gè)人建議去問(wèn)一下稅局,這種情況該如何申報(bào)了 (已經(jīng)超過(guò)了正常申報(bào)的范圍了)
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