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實(shí)務(wù)
問題已解決
印花稅申報(bào)的時(shí)候，稅種采集的時(shí)候填寫租賃合同的金額怎么填啊，就按合同來嘛，就是我季報(bào)但是印花稅的填寫中，租賃合同的時(shí)間是寫2024到2025年，然后再填合同上的金額是嗎，就不是按照季報(bào)1到3月的時(shí)間填是嗎？
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廖君老師
金牌答疑老師
職稱：注冊(cè)會(huì)計(jì)師,高級(jí)會(huì)計(jì)師,律師從業(yè)資格,稅務(wù)師,中級(jí)經(jīng)濟(jì)師
您好，是按照季報(bào)1到3月的時(shí)間填，說是合同的印花稅，其實(shí)是看賬上的金額
合同如果是寫明的未稅和稅，就是按未稅申報(bào)，如果沒有分開就是按含稅來申報(bào)，不過這是書上寫的，工作我們是根據(jù)賬套里科目的記賬金額來申報(bào)的，因?yàn)槎悇?wù)不來看我們合同的，就是取賬上的數(shù)據(jù)來和我們的印花稅申報(bào)表來比對(duì)的。 比如買賣合同0.03%是收入貸方累計(jì)+原材料或庫存商品借方累計(jì)，保險(xiǎn)合同0.1%根據(jù)賬套里管理費(fèi)用等-保險(xiǎn)費(fèi)取數(shù)，租賃合同0.1%根據(jù)賬套里管理費(fèi)用等-租賃費(fèi)取數(shù)
10/18 19:36
84785021 
10/18 19:38
那就是填寫1月到3月的時(shí)間，然后金額是按月攤銷的，前三個(gè)月的金額，然后每個(gè)季度都要填是嗎？
廖君老師 
10/18 19:39
您好，是的，我們也是月度墳提，季度申報(bào)，這樣利潤表就比較平穩(wěn)
84785021
10/18 19:39
好的好的謝謝老師
廖君老師
10/18 19:40
?親愛的朋友，您太客氣了， 祝您工作順利，生活順意~??
? ? ? ? ? 希望能幫助到您， 感謝善良好心的您給我一個(gè)五星好評(píng)~
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