問(wèn)題已解決

小規(guī)模2024年一季度補(bǔ)計(jì)提2023年第四季度所得稅費(fèi)用1萬(wàn)，2024年第二季度所得稅費(fèi)用3萬(wàn)，在填寫(xiě)第三季度財(cái)務(wù)報(bào)表減:所得稅費(fèi)用。填4萬(wàn)還是3萬(wàn)？

84784981| 提問(wèn)時(shí)間：2024 10/18 14:13
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東老師
金牌答疑老師
職稱：中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
您好，填寫(xiě)的時(shí)候是填寫(xiě)三萬(wàn)的
2024 10/18 14:14
84784981
2024 10/18 14:15
1萬(wàn)怎么處理
東老師
2024 10/18 14:16
計(jì)提的時(shí)候通過(guò)以前年度損益調(diào)整處理就可以
84784981
2024 10/18 14:18
補(bǔ)計(jì)提的借:所得稅費(fèi)用1萬(wàn)，貸:應(yīng)交稅費(fèi):所得稅費(fèi)用。繳納的時(shí)候借:應(yīng)交稅費(fèi)所得稅，貸:銀行存款。這樣對(duì)嗎？
東老師
2024 10/18 14:18
所得稅費(fèi)用科目換成以前年度損益調(diào)整
84784981
2024 10/18 14:20
借:以前年度損益調(diào)整，貸:銀行存款嗎？
東老師
2024 10/18 14:21
對(duì)的，是的，是這么做賬的。
84784981
2024 10/18 14:22
謝謝老師
東老師
2024 10/18 14:22
沒(méi)事，幫忙給個(gè)五星好評(píng)，多謝多謝
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