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老師，我們公司社保個人承擔(dān)的部分也公司承擔(dān)了，現(xiàn)在我把個人承擔(dān)的一部分做到利潤分配-未分配當(dāng)中，這樣做的合適不
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以前年度的就是那樣做的
2024 10/18 11:13
84784965 
2024 10/18 11:38
是我做的當(dāng)季的
家權(quán)老師 
2024 10/18 11:41
本季度的直接計入營業(yè)外支出
84784965
2024 10/18 11:43
本季度的我沒進(jìn)營業(yè)支出，我進(jìn)了利潤分配未分配
家權(quán)老師
2024 10/18 11:44
那個不能那么做的，
84784965
2024 10/18 11:44
營業(yè)外支出還不是稅前扣除了？
家權(quán)老師
2024 10/18 11:48
關(guān)鍵是那個影響的是本年利潤，不是往年的利潤
84784965
2024 10/18 12:01
就是的，我的利潤表和資產(chǎn)負(fù)債表凈利潤不一致了
家權(quán)老師
2024 10/18 12:02
嗯嗯，只能計入營業(yè)外支出
84784965
2024 10/18 12:06
那我記入利潤分配未分配利潤是不合適的嗎？
家權(quán)老師
2024 10/18 12:07
肯定不合適，是本年發(fā)生的
84784965
2024 10/18 12:11
哦，那正確分錄是不是，
借：管理費用—社保費（單位部分）
營業(yè)外支出
貸，應(yīng)付職工薪酬-保險費
借，應(yīng)付職工薪酬-保險費
貸，銀行存款
這樣寫？
家權(quán)老師
2024 10/18 12:13
借：管理費用—社保費（單位部分）
貸，應(yīng)付職工薪酬-保險費
借，應(yīng)付職工薪酬-保險費
營業(yè)外支出
貸，銀行存款
84784965
2024 10/18 12:39
這樣是不是匯算清繳的時候，這個營業(yè)外支出這部分怎么做
家權(quán)老師
2024 10/18 13:14
是的，匯算清繳的時候做納稅調(diào)增
84784965
2024 10/18 13:20
好的，感謝老師
家權(quán)老師
2024 10/18 14:35
不客氣，祝你工作順利！如果感覺滿意的話，麻煩給個五星好評哦。
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