問(wèn)題已解決

老師我想問(wèn)下，安保公司的差額征稅發(fā)票、做出來(lái)的賬是不是和增值稅報(bào)表帶出來(lái)的數(shù)據(jù)是不一樣的

84784982| 提問(wèn)時(shí)間：10/17 16:30
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堂堂老師
金牌答疑老師
職稱：中級(jí)會(huì)計(jì)師
賬務(wù)處理和增值稅申報(bào)表的數(shù)據(jù)可能會(huì)有所不同，因?yàn)橘~務(wù)處理反映的是公司實(shí)際發(fā)生的經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)，而增值稅申報(bào)表是按照稅法規(guī)定計(jì)算應(yīng)納稅額。具體差異需要根據(jù)公司實(shí)際情況分析。
10/17 16:32
84784982
10/17 16:41
我開(kāi)出去的差額征稅發(fā)票分錄怎么做呢老師、是跟平時(shí)做的不一樣對(duì)嗎
堂堂老師
10/17 16:45
是的，差額征稅的發(fā)票分錄會(huì)有所不同。一般要先扣除規(guī)定的可扣除金額，然后按差額計(jì)算稅額。具體分錄需要根據(jù)你公司的具體情況來(lái)定，但大致是借記相關(guān)費(fèi)用，貸記主營(yíng)業(yè)務(wù)收入和應(yīng)交稅費(fèi)。
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