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實(shí)務(wù)
問題已解決
由于開負(fù)數(shù)發(fā)票，導(dǎo)致申報(bào)的時(shí)候有上期留底稅額3,132.44，做賬怎么做，把留底稅提現(xiàn)出來
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您好，放在應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅（進(jìn)項(xiàng)稅額）這個(gè)明細(xì)項(xiàng)下即可哦
10/17 13:35
84785026 
10/17 13:41
從哪里轉(zhuǎn)到進(jìn)項(xiàng)里呢
劉雪琴老師 
10/17 14:06
您好，一般這種情況是不需要做賬務(wù)處理的哈，您之前已經(jīng)做過賬務(wù)處理了，留底數(shù)在申報(bào)表上，您下期繼續(xù)抵扣就行的哈，如果一定要說在哪個(gè)科目，那就是進(jìn)項(xiàng)稅額那個(gè)科目
84785026
10/17 14:14
我的銷項(xiàng)是16,470.02，認(rèn)證的進(jìn)項(xiàng)是9,320.59，未交的是：16470.02-9320.59=7149.43元 但是在報(bào)稅的時(shí)候因?yàn)槲议_了負(fù)數(shù)發(fā)票導(dǎo)致有留底3,132.44 ，稅務(wù)系統(tǒng)的應(yīng)交稅：16470.02-9320.59-3132.44=4016.99 報(bào)稅和賬務(wù)對不上啊
劉雪琴老師
10/17 14:28
您好，可以這樣做哦
借：應(yīng)交稅費(fèi)—未交增值稅 3132.44
貸：應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅（進(jìn)項(xiàng)稅額）3132.44
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