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老師：一般納稅人的勞務(wù)公司開 3 個點的專票，項目所在地預繳了三個點的增值稅，公司所在地還要繳稅嗎？
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時問隨時答
同學，你好
公司所在地不要預繳了
10/17 12:04
84785015 
10/17 12:15
那這次季報為什么會產(chǎn)生增值稅呢？
小菲老師 
10/17 12:16
同學，你好
申報表發(fā)我一下
84785015
10/17 12:34
老師，項目所在地預繳的完稅證明是不是要填寫到代扣代繳稅款的金額里面呢？
小菲老師
10/17 12:38
同學，你好
不是，是填寫在預繳里面
84785015
10/17 12:58
老師，請問預繳的金額在哪里填呢？
小菲老師
10/17 12:59
同學，你好
預繳時需要填寫《增值稅預繳稅款表》。正式申報時一般納稅人填寫《增值稅納稅申報表附列資料（四）》（稅額抵減情況表）和《增值稅納稅申報表》（一般納稅人適用）第28欄分次預繳稅額；小規(guī)模納稅人填寫《增值稅納稅申報表》（小規(guī)模納稅人適用）第21欄本期預繳稅額。
84785015
10/17 13:03
老師，這個地方我選是嗎？
小菲老師
10/17 13:03
同學，你好
你是小微企業(yè)嗎？是的話，才選是
84785015
10/17 13:15
老師，人數(shù)300人以內(nèi)，資產(chǎn)50,000,000以內(nèi)，利潤3,000,000以內(nèi)，是滿足這個條件才屬小微企業(yè)嗎？
小菲老師
10/17 13:16
同學，你好
嗯嗯，是的
84785015
10/17 13:19
老師，我沒找到這兩個表呢？一般納稅人填寫《增值稅納稅申報表附列資料（四）》（稅額抵減情況表）和《增值稅納稅申報表》（一般納稅人適用）第28欄分次預繳稅額
小菲老師
10/17 13:20
同學，你好
你是什么表，截圖給我看一下
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