問(wèn)題已解決

老師好！ 金蝶沒(méi)有其他收益科目，那加計(jì)抵減進(jìn)項(xiàng)稅還可以計(jì)入什么科目呢？

84784976| 提問(wèn)時(shí)間：2024 10/16 21:56
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郭老師
金牌答疑老師
職稱(chēng)：初級(jí)會(huì)計(jì)師
你好 營(yíng)業(yè)外收入里面就行
2024 10/16 21:57
84784976
2024 10/16 21:57
二級(jí)科目呢
郭老師
2024 10/16 22:03
你好 增值稅加計(jì)抵減
84784976
2024 10/16 22:10
那需要結(jié)轉(zhuǎn)嗎？求會(huì)計(jì)分錄？
郭老師
2024 10/16 22:17
你好，結(jié)轉(zhuǎn)損益需要借營(yíng)業(yè)外收入 貸本年利潤(rùn)
84784976
2024 10/16 23:56
老師是： 結(jié)轉(zhuǎn)應(yīng)交增值稅： 借：應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅—轉(zhuǎn)出未交增值稅10萬(wàn) 貸：營(yíng)業(yè)外收入—增值稅加計(jì)抵減1.3萬(wàn) ? ?應(yīng)交稅費(fèi)—未交增值稅9.7萬(wàn) ？（轉(zhuǎn)入本年利潤(rùn)摘要寫(xiě)什么呢） 借：營(yíng)業(yè)外收入1.3 貸：本年利潤(rùn)1.3 次月繳納增值稅： 借應(yīng)交稅費(fèi)—未交增值稅9.7 貸：銀行存款9.7
郭老師
2024 10/17 06:22
結(jié)轉(zhuǎn)損益， 這個(gè)是軟件自動(dòng)的
84784976
2024 10/17 07:04
老師早上好！其他分錄是不是這樣的呀
郭老師
2024 10/17 07:09
借應(yīng)交稅費(fèi)增值稅加計(jì)抵減1.3萬(wàn) 貸營(yíng)業(yè)外收入 借：應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅—轉(zhuǎn)出未交增值稅10萬(wàn) ? ?貸應(yīng)交稅費(fèi)—未交增值稅10萬(wàn) 借應(yīng)交稅費(fèi)未交增值稅10 貸銀行存款 應(yīng)交稅費(fèi)增值稅加計(jì)抵減
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