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老師你好，勞務外包勞務外包，不要將外包人員的工資體現(xiàn)為本公司的工資，可以差額開票嗎？
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時問隨時答
你好，這個不可以的。你們是按照勞務公司給你們開的發(fā)票入賬，然后支付就可以了。
10/16 17:33
84785034 
10/16 17:34
差額開發(fā)票適用哪種情形
宋生老師 
10/16 17:34
你好，勞務公司做勞務派遣的他就可以差額。
84785034
10/16 17:42
人力勞務外包是不適用差額開發(fā)票的嗎
宋生老師
10/16 17:42
你好，是這樣子的。你們外包給別的公司做。你們不能差額征收
那個提供勞務的公司它可以差額征收。
84785034
10/16 17:50
我的意思是我支付十萬塊錢，如果他只給我開兩萬塊錢的發(fā)票，我還有八萬塊錢怎么出賬呢？
宋生老師
10/16 17:52
你好，這個讓對方寫收據(jù)或者結(jié)算單，用收據(jù)入賬
84785034
10/16 17:53
稅務以票控稅，沒有發(fā)票，我們稅前能扣除嗎？
宋生老師
10/16 17:54
你好，不能稅前扣除，老師也沒有能不拿發(fā)票還能稅前扣除的辦法
宋生老師
10/16 17:54
如果有這樣的辦法，那些明星大V就不用被罰幾十億了
84785034
10/16 17:55
我們就是要能稅前扣除的，請教老師怎么操作
宋生老師
10/16 17:57
你好，老師沒有這樣的辦法。
其他人也不可能有這樣的辦法。
要么繳稅，要么違法，只有這2種。
84785034
10/16 17:57
是對方說要給我們差額開票，我們是要求要全額，我是想問老師就是勞務外包的情是全額，開票是正確的還是差額開票是正確的操作？
宋生老師
10/16 17:58
你好，他們開差額是可以的
84785034
10/16 17:58
關(guān)鍵是我們要有發(fā)票
84785034
10/16 17:59
如果對方開的發(fā)票是0%的稅率，我們可以合理稅前扣除嗎？
宋生老師
10/16 18:00
你好，對方開10萬的差額發(fā)票給你，你就可以了
本來這件事，你們花了10萬，對方就應該開給你10萬
如果不開，你們就沒辦法扣除。
宋生老師
10/16 18:00
老師也沒有不開發(fā)票，還能扣除的辦法。其他人也沒有這樣的辦法
84785034
10/16 18:01
如果支付了十萬，對方是開十萬的全額發(fā)票吧？嗯，還是差額的話，有點不太理解
宋生老師
10/16 18:01
你好，對方可以開全額10萬，也可以開差額10萬的發(fā)票。都行，你都能用
84785034
10/16 18:02
稅率開0%的發(fā)票能用嗎？能稅前扣除嗎？
宋生老師
10/16 18:02
你好，這個沒有0%的發(fā)票。如果是預收款發(fā)票，是不能稅前扣除的
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