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問題已解決
供應商的貨款已支付，但對方不會開票過來，賬務怎么處理
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這種情況，你先記一筆“預付賬款”，待收到發(fā)票后再轉為成本或費用。若長時間未收到發(fā)票，可與供應商溝通，必要時需通過法律途徑解決。
10/16 11:16
84784980 
10/16 11:18
已經(jīng)確認不會開票過來，金額有幾十萬，這樣的話怎么處理
堂堂老師 
10/16 11:21
如果確定對方不會開票，可以將預付賬款轉入營業(yè)外支出，并做好相關說明和備查記錄。同時應積極與供應商溝通，爭取補開發(fā)票。
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