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老師，企業(yè)所得稅要不要計提？是在繳稅當月計提和繳納？計提和繳納要怎么做憑證

84784952| 提問時間：10/16 10:26
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劉艷紅老師
金牌答疑老師
職稱：中級會計師
您好，要計提的，在繳稅的上月計提 借：所得稅費 貸：應(yīng)交稅費、 借：應(yīng)交稅費、 貸：銀行存款
10/16 10:27
84784952
10/16 10:31
如果上一個月沒有計提，在繳費的當月計提可以嗎？
劉艷紅老師
10/16 10:34
可以的，這個月補計提就可以
84784952
10/16 10:36
老師收到退回的繳納的所得稅費用怎么做
劉艷紅老師
10/16 10:37
借：銀行存款 貸：應(yīng)交稅費
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