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實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
物業(yè)公司項(xiàng)目上的工資屬于成本，成本月末有余額嗎？月末這部分成本怎么處理？
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您好，這個(gè)沒(méi)有余額，轉(zhuǎn)到本年利潤(rùn)里面去了
2024 10/15 22:19
84785026 
2024 10/15 22:23
老師這個(gè)成本是用主營(yíng)業(yè)務(wù)成本，還是找個(gè)過(guò)渡科目，等確認(rèn)收入的時(shí)候再結(jié)轉(zhuǎn)成本？
劉艷紅老師 
2024 10/15 22:24
借：主營(yíng)業(yè)務(wù)成本
貸：應(yīng)付職工
84785026
2024 10/15 22:29
是的，但是有的老師說(shuō)要過(guò)渡科目，比如勞務(wù)成本過(guò)渡，但是用勞務(wù)成本我本月企稅就不能抵扣，而且我的做賬軟件添加勞務(wù)成本，它就直接計(jì)入存貨了，這個(gè)很麻煩
劉艷紅老師
2024 10/15 22:30
你直接計(jì)入這個(gè)成本好些
84785026
2024 10/15 22:31
是直接計(jì)入主營(yíng)業(yè)務(wù)成本嗎？
劉艷紅老師
2024 10/15 22:32
是的，我都是直接這樣做的
84785026
2024 10/15 22:32
那匯算清繳的時(shí)候需要調(diào)增嗎
劉艷紅老師
2024 10/15 22:33
不用呀，這個(gè)本來(lái)就可以抵扣的
84785026
2024 10/15 22:34
是不是只要匯算清繳前，對(duì)應(yīng)成本的收入都確認(rèn)完了就可以，比如12月的成本工資，1月開(kāi)了12月對(duì)應(yīng)成本的收入發(fā)票，這部分就可以抵扣企稅，不用調(diào)增？
84785026
2024 10/15 22:35
就是有說(shuō)確認(rèn)收入才能結(jié)轉(zhuǎn)成本，如果直接計(jì)入成本，就是先結(jié)轉(zhuǎn)成本后確認(rèn)收入了
劉艷紅老師
2024 10/15 22:40
這個(gè) 先做成本又不影響的，和你有沒(méi)有收入無(wú)關(guān)
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