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問題已解決
老師，我們是剛成立的小規(guī)模食材批發(fā)企業(yè)，這個月剛把賬對好了，準備去給客戶開票和收款，客戶要求我們必須要是一般納稅人來開發(fā)票，對的賬是9月份的，現(xiàn)在我們申請成為一般納稅人，那9月份的賬怎么處理呢，我還沒有報稅，收入和成本還沒有確定
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時問隨時答
同學，你好
9月份還是小規(guī)模，按照小規(guī)模企業(yè)做
10/15 20:02
84785036 
10/15 20:21
如果我9月份的賬要確認9月的收入和成本的話呢，對方讓我們把9月的收入發(fā)票就按一般納稅人來給他開
小菲老師 
10/15 20:22
同學，你好
那你9月先不做收入，10月份再做
84785036
10/15 20:22
是不是我就不能把收入確認到9月份里邊了，只能把9月的收入和成本做到10月份了
小菲老師
10/15 20:23
同學，你好
嗯嗯，是的
84785036
10/15 20:25
現(xiàn)在我們的股東們要開會，讓我們財務給做9月份的經(jīng)營數(shù)據(jù)分析，這樣子的話9月的收入做到10份，他們看9月的數(shù)據(jù)就沒有9月的收入，這個分析怎么寫都不曉得了
小菲老師
10/15 20:26
同學，你好
你把這個情況和領導說，讓領導決定，這個收入做在幾月份
84785036
10/15 20:29
關鍵這是不能做到9月去的呢，我10月16號才升為一般納稅人，我現(xiàn)在把9月的收入就要按客戶的要求以一般納稅人的稅率給對方開發(fā)票
小菲老師
10/15 20:30
同學，你好
你現(xiàn)在客戶要求按照一般納稅人開票，那你就只能做到10月份
84785036
10/15 20:30
那我可以把開專票的做到9月的收入里邊嗎
小菲老師
10/15 20:31
同學你好
你9月份是小規(guī)模，稅率是不對的
84785036
10/15 20:34
那個爛客戶是這樣要求我們必須把9月的賬給他們開成9個點和13個點，，我們呢到今天都還是小規(guī)模，因為要找他結賬，我們只有妥協(xié)，先升為一般納稅人，把9月份的收入按他們的要求開專票
小菲老師
10/30 18:33
對，只能這樣
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