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2023年軟件服務(wù)費發(fā)票，已認證抵扣，現(xiàn)在發(fā)現(xiàn)開錯了單價要改，作廢重開。得怎么做帳？需要收到紅票和藍票嗎？是兩者一正一負互抵入帳嗎？
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是的，需要收到紅票和藍票。是兩者一正一負互抵入帳
2024 10/15 17:24
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老師，現(xiàn)在發(fā)現(xiàn)7月一張供應(yīng)商發(fā)票開錯，但已入賬，進項沒抵扣，是不是要讓對方開張紅票再重開張藍票。紅票和藍票都給我們?nèi)缓笕胭~到8月份？還是把之前開錯的發(fā)票給他們，讓他們重開
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老師，對方開給我們的發(fā)票我們已經(jīng)認證抵扣了，現(xiàn)在這項業(yè)務(wù)作廢了，他們自己可以開紅票嗎？還是我開紅票信息表
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我是購買方收到一張藍票，一張部分紅票，目前藍票因無法抵扣退回去了，但是紅票已入賬，對方現(xiàn)在要把藍票剩余金額沖掉，要我們把這個紅票寄回去，我們留個復(fù)印件這樣可以嗎
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老師您好，有一份發(fā)票上月已抵扣，本月發(fā)現(xiàn)信息有問題，所以本月收到一份紅票和一份信息正確的藍票，藍票稅金系統(tǒng)里還能看見需要重新認證是嗎，那紅票進項需要怎么處理，是進項轉(zhuǎn)出嗎？謝謝
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9月份一張發(fā)票已經(jīng)抵扣認證了，借：材料 進項 貸：銀行。10月份發(fā)現(xiàn)錯誤開了紅字信息表。11月收到對方開的紅票和藍票。請問我怎么進行賬務(wù)處理
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查看更多- 我們公司有一個職工食堂專門供集團各公司員工用餐，員工先充值后刷卡每餐3元。收到的餐費我記其他應(yīng)收款，支出的食材水電工資沖減這個科目。差額由集團公司承擔把錢打給我。現(xiàn)在有個問題，食堂打算對外開放，其他人正常過來用餐直接掃二維碼支付，價格是十幾元。這個新業(yè)務(wù)我不知道怎么記賬，如果收入記其他業(yè)務(wù)收入，那相對應(yīng)的成本水電工資食材，怎么辦呢？之前發(fā)生食材工資水電的時候都沖其他應(yīng)收款了，沒有記成本。成本我不知道怎么區(qū)分出來了 昨天
- 老師好，收到蔬菜的免稅發(fā)票，要做納稅調(diào)增嗎？怎們是小規(guī)模納稅人 昨天
- 老師好，我們是做礦山開采的，礦山占用耕地，交了耕地占用稅幾百萬，要入成本嗎？老師好，怎么寫分錄 昨天
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