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實(shí)務(wù)
問題已解決
我們A公司開發(fā)票給客戶，客戶把款付到我們B公司了，不把款退回客戶的情況下怎么操作
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時(shí)問隨時(shí)答
這種情況可能涉及到發(fā)票和賬戶的對(duì)應(yīng)問題。首先，確保A公司開具的發(fā)票正確無誤。然后，與B公司溝通，確認(rèn)款項(xiàng)支付情況及雙方財(cái)務(wù)流程。如果B公司已收到款項(xiàng)，A公司應(yīng)向B公司提供相應(yīng)發(fā)票，確保財(cái)務(wù)記錄一致。關(guān)鍵在于保持良好的內(nèi)部溝通和遵循財(cái)務(wù)規(guī)定。如有需要，可咨詢專業(yè)會(huì)計(jì)師獲取具體操作建議。
10/15 17:14
84785014 
10/15 17:24
那A公司給客戶開的發(fā)票呢
小智老師 
10/15 17:27
A公司給客戶的發(fā)票應(yīng)正常開具并寄送。若客戶付款至B公司而非A公司，需明確告知客戶發(fā)票將由A公司開具，并確認(rèn)付款路徑與發(fā)票接收。確保A公司收到款項(xiàng)后及時(shí)提供發(fā)票，避免財(cái)務(wù)對(duì)賬問題。如遇復(fù)雜情況，建議咨詢財(cái)務(wù)顧問以確保合規(guī)操作。
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